Korrekturmaßnahmenbericht inkl. Wirksamkeitsprüfung – Formular IFS Logistics V3

Die Temperaturaufzeichnung am Wareneingang hatte im internen Audit erneut fehlende Einträge in der Nachtschicht. Die letzte Maßnahme lautete „Mitarbeiter sensibilisiert“ und wurde als erledigt abgehakt, gewirkt hat sie nicht. Der Korrekturmaßnahmenbericht für IFS Logistics V3 führt jede Feststellung von der Erfassung bis zur dokumentierten Wirksamkeit. Erfasst werden Quelle, verletzte Anforderung, Auditbewertung und eine von fünf Klassen, danach die Korrektur mit Nachweis und der Rückblick auf betroffene Ware. Die Ursachenanalyse mit verifizierter Grundursache, Korrekturmaßnahmen mit Termin und Qualitätskriterien sowie die Wirksamkeitsbewertung durch eine nicht umsetzende Person schließen den Vorgang ab. Erst diese Bewertung beendet den Bericht.

Inhalt des Formulars

• Hinweis zur Verwendung mit Anlässen und Abschlussregel
• Feststellung mit Quelle, verletzter Anforderung und Auditbewertung
• Klassifizierung in fünf Klassen mit Pflicht zur Ursachenanalyse
• Korrekturen mit Nachweis und Bewertung betroffener Ware
• Ursachenanalyse mit 5-Why oder Ishikawa und verifizierter Grundursache
• Sechs Prüfpunkte zur Grundursache und horizontalen Übertragung
• Korrekturmaßnahmen mit Verantwortlichem, Termin und Status
• Fristen je Klasse für Festlegung, Umsetzung und Wirksamkeit
• Sieben Qualitätskriterien und Terminverschiebung
• Wirksamkeitsbewertung, zweite Bewertung und Abschluss

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Für IFS-Beauftragte, Bereichsleitungen, Qualitätsmanagement und Beratende in Lager-, Transport- und Speditionsunternehmen, die

• Feststellungen aus Audits, Begehungen und Reklamationen bearbeiten,
• Korrektur und Korrekturmaßnahme sauber trennen wollen,
• die Wirksamkeit jeder Maßnahme nachweisbar bewerten müssen.

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Häufige Fragen

Wann wird der Bericht eröffnet?

Den Korrekturmaßnahmenbericht eröffnet der IFS-Beauftragte bei jeder Feststellung der Klassen 1 bis 3 sowie dann, wenn eine Ursachenanalyse risikobasiert oder wegen einer Auditbewertung C, D oder Major erforderlich ist. Die Klassifizierung erfolgt innerhalb eines Arbeitstags, bei Produktsicherheit unverzüglich.

Wann ist eine Maßnahme geschlossen?

Nicht schon mit der Umsetzung. Erst die dokumentierte Wirksamkeitsbewertung schließt den Vorgang. Das Kriterium wird vorab messbar festgelegt, etwa drei aufeinanderfolgende Kontrollen ohne Befund. Ist die Maßnahme nicht wirksam, folgt eine erneute Ursachenanalyse.

Sind Maßnahmenplan und 8D-Report enthalten?

Nein. Maßnahmenplan Korrekturen und Korrekturmaßnahmen, 8D-Report, Sperrvermerk und die Verfahrensanweisung zu Korrekturen und Korrekturmaßnahmen sind eigene Dokumente und gehören nicht zu diesem Download.

Kann ich die Vorlage anpassen?

Ja. Die Datei ist vollständig in Word bearbeitbar. Klassen, Fristen, Quellen, Wirksamkeitskriterien und Rollen passen Sie über die Platzhalter an Ihr Unternehmen an.