Formular CCP-Entscheidungsbaum IFS Logistics V3 – Arbeitsblatt F1 bis F5, Einstufung, Sammelübersicht

Der Auditor fragt, warum die Wareneingangskontrolle gekühlter Ware ein CCP ist, die Laderaumkontrolle aber nicht, und das Team kann nur auf eine Tabelle mit „ja“ und „nein“ ohne Begründung verweisen. Der CCP-Entscheidungsbaum für IFS Logistics V3 dokumentiert die Einstufung jeder wesentlichen Gefahr nachvollziehbar. Erfasst werden Anlass, Stand von Gefahrenanalyse und Fließdiagramm, Produkt-Scope und Teilnehmende aus mindestens drei Fachbereichen. Je Gefahr folgen Prozessschritt, Gefahrenart, konkrete Gefahr und Eintragsweg, Bruttorisiko aus Wahrscheinlichkeit und Schwere, Kontrollmaßnahmen und Verwendungszweck. Die Fragen F1 bis F5 werden mit Antwort, Begründung und Quelle beantwortet; F4 ist an einen belegten nachfolgenden Schritt gebunden, F5 prüft die Plausibilität eines messbaren Grenzwerts. Ergebnis der Lenkungsstufe, Grenzwert mit Grundlage, Messunsicherheit, Validierungsstatus, Monitoring, eine Sammelübersicht für zwölf Gefahren, die Pflichtangabe zur Anzahl der CCPs und die Bestätigung schließen das Arbeitsblatt ab.

Inhalt des Formulars

• Hinweis zur Verwendung mit Auswahl wesentlicher Gefahren und Teamregel
• Sitzungsdaten, Anlass, Stand der Unterlagen und Teilnehmende
• Wesentliche Gefahr mit Gefahrenart, Eintragsweg und Bruttorisiko
• Kontrollmaßnahmen und Verwendungszweck der Ware
• Entscheidungsfragen F1 bis F5 mit Begründung und Quelle
• Regel für nachfolgende gefahrenbeseitigende Schritte
• Ergebnis der Lenkungsstufe und Kundenvorgaben
• Grenzwert, Warngrenze, Messunsicherheit, Validierung und Monitoring
• Sammelübersicht und Pflichtangabe zur Anzahl der CCPs
• Bestätigung durch das HACCP-Team, Kenntnisnahme GF und Änderungshistorie

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Für HACCP-Teams, IFS-Beauftragte, QM und Beratende in Lager-, Transport- und Speditionsunternehmen, die

• jede CCP-Entscheidung nachvollziehbar begründen müssen,
• CCP, andere Kontrollmaßnahmen und Basisprogramme sauber abgrenzen wollen,
• ein begründetes N/A für die KO-Anforderung Nr. 3 belegen möchten.

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Häufige Fragen

Wofür wird das Formular verwendet?

Mit dem CCP-Entscheidungsbaum stuft das HACCP-Team jede wesentliche Gefahr aus der Gefahrenanalyse anhand der Fragen F1 bis F5 begründet als CCP, andere Kontrollmaßnahme oder Basisprogramm ein und überträgt das Ergebnis in HACCP-Plan, Register und Fließdiagramm.

Wann darf ich auf einen späteren Schritt beim Kunden verweisen?

Nur wenn der gefahrenbeseitigende Schritt konkret benannt und durch Spezifikation oder Qualitätssicherungsvereinbarung belegt ist. Für verzehrfertige Ware, Ware für Endverbraucher und Ware mit unbekanntem Verwendungszweck gilt: kein nachfolgender Schritt.

Sind Gefahrenanalyse und HACCP-Plan enthalten?

Nein. Gefahrenanalyse, HACCP-Plan, Register Kontrollmaßnahmen und die Arbeitsanweisung zur Anwendung des Entscheidungsbaums sind eigene Dokumente und gehören nicht zu diesem Download.

Kann ich die Vorlage anpassen?

Ja. Die Datei ist vollständig in Word bearbeitbar. Schwelle für wesentliche Gefahren, Gefahrenarten, Teilnehmende, Zeilen der Sammelübersicht und Unterschriftenfelder passen Sie über die Platzhalter an Ihr HACCP-Team an.