Formular Korrekturmaßnahmenprotokoll bei Kontrollverlust IFS Logistics V3 – CCP und Kontrollmaßnahmen

Der Temperaturfühler im Kühlauflieger meldet +9 °C, die Ware ist teilweise schon beim Kunden, und am nächsten Tag weiß niemand mehr, wer was gesperrt hat und warum das Aggregat ausgefallen ist. Ein Eintrag „Ware gesperrt“ allein reicht im Audit nicht. Das Korrekturmaßnahmenprotokoll CCP für IFS Logistics V3 führt jeden Kontrollverlust an einem CCP oder einer anderen Kontrollmaßnahme strukturiert bis zum Abschluss. Erfasst werden Nummer, verknüpfte Aufzeichnungen, Lenkungsstufe, Prozessschritt, Art des Kontrollverlusts, Grenzwert und Ist-Wert. Acht Sofortmaßnahmen nach dem Ablauf Stoppen, Sichern, Melden, Abgrenzen, Wiederherstellen, Bestätigen und Dokumentieren folgen. Für die betroffene Ware werden Menge, Status, Bewertungsgrund und Entscheidung festgehalten, ergänzt um Information des Produktinhabers und Prüfung der Meldepflicht. Ursachenanalyse mit fünf Warum-Fragen und sechs Ursachenkategorien, Korrekturmaßnahmen mit Übergangsmaßnahme und die Wirksamkeitsbewertung schließen das Protokoll ab.

Inhalt des Formulars

• Hinweis zur Verwendung mit Eröffnung, Übernahme, Verknüpfung und Aufbewahrung
• Ereignis mit Lenkungsstufe, Art des Kontrollverlusts und Ist-Wert
• Sofortmaßnahmen als Prüfliste mit Uhrzeiten
• Betroffene Ware mit Status, Bewertungsgrund und Entscheidung
• Information und Freigabe durch den Produktinhaber, Ware außer Haus
• Prüfung der Meldepflicht gegenüber der Zertifizierungsstelle
• Ursachenanalyse mit fünf Warum-Fragen und sechs Kategorien
• Prüfung von Grenzwert, Methode und horizontaler Übertragung
• Korrekturmaßnahmen mit Übergangsmaßnahme und Folgeänderungen
• Wirksamkeitsbewertung, Abschluss, Bestätigung und Änderungshistorie

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Für Schichtleitungen, IFS-Beauftragte, HACCP-Teams und Beratende in Lager-, Transport- und Speditionsunternehmen, die

• Grenzwertverletzungen und Überwachungslücken an CCPs bearbeiten müssen,
• über betroffene Ware nachvollziehbar mit dem Produktinhaber entscheiden wollen,
• Ursachen und Wirksamkeit im Audit belegen möchten.

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Häufige Fragen

Wofür wird das Formular verwendet?

Das Korrekturmaßnahmenprotokoll CCP wird bei jeder Grenzwertverletzung, jeder Überwachungslücke an einem CCP und bei relevanten Nichterfüllungen anderer Kontrollmaßnahmen eröffnet und dokumentiert Korrektur, Entscheidung zur Ware, Ursache, Korrekturmaßnahme und Wirksamkeit.

Wann darf betroffene Ware freigegeben werden?

Nur bei objektivem Nachweis, dass die Produktsicherheit nicht beeinträchtigt ist, zum Beispiel durch Nachmessung oder Datenlogger. Bei Kundenware ist zusätzlich die schriftliche Zustimmung des Produktinhabers erforderlich; eine Freigabe aus wirtschaftlichen Gründen ist ausgeschlossen.

Ist der Maßnahmenplan enthalten?

Nein. Maßnahmenplan Korrekturen und Korrekturmaßnahmen, CCP-Überwachungsprotokoll, Störungsmeldung und Sperrvermerk sind eigene Dokumente und gehören nicht zu diesem Download.

Kann ich die Vorlage anpassen?

Ja. Die Datei ist vollständig in Word bearbeitbar. Meldefristen, Umsetzungsfristen, Ursachenkategorien, Entscheidungsoptionen und Wirksamkeitskriterien passen Sie über die Platzhalter an Ihr Unternehmen an.