Verfahrensanweisung Prozessintegration ISO 26000:2021 (Word) – Betriebliche Planung und Steuerung

Politik und Ziele wirken erst, wenn sie im Tagesgeschäft ankommen – in der Lieferantenfreigabe, der Stellenausschreibung oder der Schichtplanung. Die Verfahrensanweisung Prozessintegration ISO 26000 legt fest, wie die betroffenen Prozesse je Kernthema bestimmt, prüfbare Steuerungskriterien festgelegt, in Prozessbeschreibungen und IT-Systeme eingearbeitet, auch bei Fremdleistungen angewendet und überwacht werden – nach den Abschnitten 7.4.3 und 7.4.2 der ISO 26000:2021.

Inhalte der Verfahrensanweisung

• Ziel, Zweck und Geltungsbereich für Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse sowie ausgelagerte Prozesse und Fremdfirmen
• Verantwortlichkeitsmatrix für oberste Leitung, CSR-Beauftragte, Prozesseigner, Qualitätsmanagement und Fachverantwortliche
• Begriffe wie Integration, Steuerungskriterium, Prozesseigner und ausgelagerter Prozess
• Grundsätze: ein System statt Parallelstrukturen, Wesentlichkeit, Vorbeugung und Gleichwertigkeit bei Fremdleistungen
• Betroffene Prozesse je Kernthema bestimmen und in der Prozesslandkarte darstellen
• Steuerungskriterien festlegen, zum Beispiel für Lieferantenfreigabe, Werbefreigabe oder Schichtplanung
• Verankerung in Prozessbeschreibungen, Formularen und IT-Systemen statt bloßer Appelle
• Unterweisung vor der Anwendung und Regelung von Zielkonflikten
• Steuerung ausgelagerter Prozesse über Verträge, Einweisung und risikobasierte Kontrolle
• Überwachung, Behandlung von Abweichungen und jährliche Überprüfung der Prozesslandkarte

Normbezug ISO 26000:2021

Für wen ist die Verfahrensanweisung geeignet?

Für CSR-Beauftragte, Prozess- und Qualitätsmanagement sowie Managementbeauftragte, die

• gesellschaftliche Verantwortung nicht als Parallelsystem, sondern in den bestehenden Prozessen steuern wollen,
• ein vorhandenes Qualitäts-, Umwelt- oder Arbeitsschutzmanagementsystem erweitern möchten,
• Dienstleister und Fremdfirmen in die Anforderungen einbeziehen müssen.

Die Vorlage ist branchenneutral und für Organisationen jeder Größe anpassbar.

Häufige Fragen

Brauche ich dafür eigene CSR-Prozessbeschreibungen?

Nein. Die Verfahrensanweisung sieht ausdrücklich vor, die bestehenden Prozessbeschreibungen, Formulare und Systeme zu erweitern statt neue zu schaffen. Bestehen bereits Managementsysteme für Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz oder Energie, werden deren Dokumente genutzt.

Was passiert bei Zielkonflikten mit Terminen oder Kosten?

Kollidiert ein Kriterium mit Termin- oder Kostenzielen, wird der Konflikt der Führungskraft vorgelegt und nicht stillschweigend zulasten des Kriteriums gelöst. Die Beschäftigten werden vor der Anwendung unterwiesen, an wen sie sich in diesem Fall wenden.

Wie werden ausgelagerte Prozesse und Fremdfirmen einbezogen?

Die Anforderungen werden vertraglich vereinbart, das Fremdfirmenpersonal wird vor Arbeitsaufnahme eingewiesen, und die Einhaltung wird risikobasiert kontrolliert. Art und Umfang richten sich nach den möglichen Auswirkungen und dem Einfluss der Organisation.

Sind die mitgeltenden Dokumente enthalten?

Nein. Die in der Verfahrensanweisung genannten mitgeltenden Dokumente, etwa die Fachverfahren je Kernthema, Excel-Tools oder Formulare, gehören nicht zu diesem Download.