Formular Maßnahmenplan nach IFS-Audit IFS Logistics V3 – Terminplan, Ursachenanalyse, Nachweise, Wirksamkeit

Der Auditor ist abgereist, der Maßnahmenplan der Zertifizierungsstelle liegt im Postfach, und die Uhr läuft: Ohne vollständigen, belegten und übersetzten Maßnahmenplan gibt es kein Zertifikat. Das Formular Maßnahmenplan nach IFS-Audit für IFS Logistics V3 ist das interne Steuerungs- und Nachweisdokument der IFS-Beauftragten parallel zum Plan der Zertifizierungsstelle. Es erfasst Auditart, Auditoption, Eingang und spätesten Rücksendetermin, das vorläufige Ergebnis und die Anzahl der Feststellungen je Bewertung. Ein Terminplan führt vom Audittag über Kick-off, Ursachenanalyse und Umsetzung bis zur Freigabe durch die Geschäftsführung an Tag 25. Je Feststellung dokumentiert ein Bearbeitungsblatt Erklärung des Auditors, Produktbetroffenheit, Korrektur mit Nachweis, Methode und Team der Ursachenanalyse, verifizierte Grundursache, horizontale Übertragung, Korrekturmaßnahme, Wirksamkeitskriterium sowie Correction und Corrective action auf Englisch. Nachweisliste, Prüfung vor Versand und Wirksamkeitsprüfung schließen das Formular ab.

Inhalt des Formulars

• Hinweis zur Verwendung mit Fristen, Übersetzung und Aufbewahrung
• Auditdaten mit Auditart, Rücksendetermin und Anzahl der Feststellungen
• Terminplan vom Audittag bis Tag 28
• Übersicht der Feststellungen mit Bewertung, Klasse und Status
• Bearbeitungsblatt mit Erklärung des Auditors und Produktbetroffenheit
• Korrektur, Ursachenanalyse, Grundursache und horizontale Übertragung
• Korrekturmaßnahme, Wirksamkeitskriterium und englische Übersetzung
• Nachweisliste mit akzeptierten Nachweisarten
• Prüfung vor Versand, Nachbesserung und Validierung
• Wirksamkeitsprüfung, Freigabe, Abschluss und Änderungshistorie

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Für IFS-Beauftragte, QM, Geschäftsführung und Beratende in Lager-, Transport- und Speditionsunternehmen, die

• den Maßnahmenplan fristgerecht an die Zertifizierungsstelle senden müssen,
• jede Feststellung mit Grundursache und Nachweis belegen wollen,
• die Wirksamkeit vor dem nächsten Audit nachweisen möchten.

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Häufige Fragen

Wofür wird das Formular verwendet?

Der Maßnahmenplan nach IFS-Audit steuert die Bearbeitung aller Feststellungen vom Audittag bis zur Validierung durch die Zertifizierungsstelle und sammelt Korrekturen, Ursachenanalysen, Korrekturmaßnahmen, Nachweise und Übersetzungen an einer Stelle.

Ersetzt das Formular den Plan der Zertifizierungsstelle?

Nein. Die Zertifizierungsstelle stellt ihren eigenen Maßnahmenplan aus. Das Formular wird parallel geführt; seine Spalten entsprechen dem Plan der Zertifizierungsstelle, sodass Sie die Angaben direkt übertragen können.

Welche Nachweise werden akzeptiert?

Die Nachweisliste nennt unter anderem Schulungsnachweise, geänderte Dokumente, Fotos vorher und nachher, Inspektionsberichte und Rechnungen für Reparaturen. Angebote für Reparaturen gelten nicht als Nachweis, da sie nur die Absicht belegen.

Kann ich die Vorlage anpassen?

Ja. Die Datei ist vollständig in Word bearbeitbar. Firmenname, Terminplan, Verantwortliche, Klassen, Tabellenzeilen und Freigabeverantwortliche passen Sie über die Platzhalter an Ihr Unternehmen an.