Excel-Tool Gefahrenanalyse IFS Logistics V3 – HACCP-Risikobewertung, CCP-Entscheidungsbaum und Nettorisiko

Die Gefahrenanalyse ist die Grundlage des HACCP-Systems und KO-Anforderung im Audit: Jeder Schritt jedes Fließdiagramms muss auf alle Gefahrenarten betrachtet, jede Bewertung begründet und jeder CCP nachvollziehbar abgeleitet sein. Die Gefahrenanalyse IFS Logistics V3 führt Sie durch diesen Ablauf. Je Schritt und Gefahrenart beschreiben Sie die konkrete Gefahr, bewerten Wahrscheinlichkeit und Schwere und legen die Kontrollmaßnahme fest. RPZ und Risikoklasse werden berechnet; bei hohem Risiko liefert das Arbeitsblatt Entscheidungsbaum die Lenkungsstufe. Die Arbeitsmappe prüft das Nettorisiko, die Vollständigkeit je Schritt, die CCP-Kennzeichnung im Fließdiagramm und die Fälligkeit der jährlichen Überprüfung.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Kennzahlen, Analysestand je Fließdiagramm und zwei Diagrammen
• Anleitung mit Zweck, Abgrenzung, Normbezug, Vorgehen in sieben Schritten und Bewertungslogik
• Stammdaten mit Stichtag, Dokumentenlenkung und Änderungshistorie
• Prozessschritte von fünf Fließdiagrammen mit Anwendbarkeit, Kennzeichnung und Vollständigkeitsprüfung
• Gefahrenanalyse mit 282 Musterzeilen für Lager, Transport, Bulk und Verarbeitungsdienstleistungen
• Gefahrenart, Gefahren-ID, konkrete Gefahr, Ursache, Begründung und Quelle
• Wahrscheinlichkeit × Schwere, RPZ, Risikoklasse und Kontrollmaßnahme
• CCP-Entscheidungsbaum F1–F5, Lenkungsstufe PRP, oPRP oder CCP mit Nummer
• Nettorisiko nach Kontrollmaßnahme, Fälligkeit der Überprüfung und Prüfspalte
• Gefahrenkatalog, Risikomatrix, Überprüfungsprotokoll, Auswahllisten und Parameter

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist das Tool geeignet?

Für HACCP-Teams, IFS-Beauftragte und Qualitätsmanagement in Logistikunternehmen, die

• ihre Gefahrenanalyse für Lager, Transport oder Verarbeitungsdienstleistungen aufbauen oder überarbeiten,
• CCPs und andere Kontrollmaßnahmen nachvollziehbar begründen wollen,
• die jährliche Überprüfung der HACCP-Studie strukturiert dokumentieren möchten.

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Häufige Fragen

Wie wird das Risiko bewertet?

Wahrscheinlichkeit und Schwere werden je von 1 bis 4 eingestuft, ohne die spezifische Kontrollmaßnahme. Das Produkt ergibt die RPZ: 1–3 gering, 4–7 mittel, ab 8 hoch. Gefahren mit sehr hoher Schwere gelten ab Wahrscheinlichkeit 2 immer als hoch.

Wann ist der CCP-Entscheidungsbaum nötig?

Bei hohem Risiko zwingend, bei mittlerem optional. Aus den Antworten auf die Fragen F1 bis F5 berechnet die Arbeitsmappe die Lenkungsstufe CCP, oPRP oder PRP bzw. den Bedarf einer Prozessänderung.

Was zeigt das Nettorisiko?

Das Risiko nach Festlegung der Kontrollmaßnahme. Es muss akzeptabel sein, in der Regel gering, oder durch einen CCP beherrscht werden; andernfalls meldet die Arbeitsmappe „nicht akzeptabel“ und eine Prozessänderung ist nötig.

Kann ich die Arbeitsmappe anpassen?

Ja. Fließdiagramme, Prozessschritte, Produktgruppen, Gefahrenkatalog, Grenzen der Risikoklassen, Sonderregel und Überprüfungsintervall pflegen Sie in den gelben Feldern und im Blatt „Listen“. Die Musterbewertungen ersetzen Sie durch Ihre eigenen Daten.