Auditbericht internes Audit – Formular IFS Logistics V3

Das interne Audit ist vorbei, das Abschlussgespräch auch, und jetzt liegen 40 bewertete Anforderungen, drei Abweichungen und eine Major-Feststellung auf dem Tisch. Wer bekommt was bis wann, und wie viele Punkte ergibt das? Der Auditbericht internes Audit für IFS Logistics V3 dokumentiert jedes interne Audit auf Grundlage von Auditprotokoll und Fragenkatalog. Erfasst werden Stammdaten, Auditgrundlagen, die Unabhängigkeit des Teams und der Status früherer Feststellungen. Jede Anforderung wird nach dem IFS-Bewertungssystem mit objektivem Nachweis bewertet, KO-Anforderungen und Pflichtangaben gesondert. Abweichungen mit Fristen, Verbesserungspotenziale, die Punktberechnung mit Gesamtbewertung, das Abschlussgespräch und die Berichtsverteilung mit 13 Prüfpunkten zur Weiterverfolgung schließen den Bericht ab.

Inhalt des Formulars

• Hinweis zur Verwendung mit Fristen und Meldepflichten
• Stammdaten mit Auditart, Anlass, Umfang und Kriterien
• Auditgrundlagen, Ziele, Methoden und Unabhängigkeit des Teams
• Status der Feststellungen aus vorherigen Audits
• Bewertung je auditierter Anforderung mit objektivem Nachweis
• Gesonderter Nachweis der KO-Anforderungen Nr. 1–6 und der Pflichtangaben
• Abweichungen, Major- und KO-D-Feststellungen mit Fristen
• Verbesserungspotenziale und positive Feststellungen
• Punktberechnung, Ergebnis in Prozent und Gesamtbewertung
• Abschlussgespräch, Berichtsverteilung, Weiterverfolgung und Freigabe

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Für IFS-Beauftragte, interne Auditoren, Qualitätsmanagement und Beratende in Lager-, Transport- und Speditionsunternehmen, die

• interne Audits nach dem IFS-Bewertungssystem auswerten,
• den Stand vor dem externen Audit in Prozent ablesen wollen,
• Ergebnisse nachweisbar an Geschäftsführung und Bereiche weitergeben müssen.

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Häufige Fragen

Wann wird der Bericht erstellt?

Den Auditbericht internes Audit erstellt die leitende Auditorin oder der leitende Auditor innerhalb der festgelegten Frist nach dem Abschlussgespräch. Major- und KO-D-Feststellungen werden der Geschäftsführung bereits am Audittag schriftlich gemeldet. Die Kenntnisnahme der Geschäftsführung wird im Bericht nachgewiesen.

Wie wird das Ergebnis berechnet?

Jede bewertete Anforderung erhält Punkte nach dem IFS-Bewertungssystem. Die mögliche Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Anzahl der bewerteten Anforderungen ohne N/A mal 20. Major- und KO-D-Feststellungen führen zu prozentualen Abzügen. Das Ergebnis in Prozent wird mit dem Vorgängeraudit verglichen.

Sind Auditplan und Fragenkatalog enthalten?

Nein. Auditplan, Auditprotokoll, Audit-Fragenkatalog, Korrekturmaßnahmenbericht und Maßnahmenplan sind eigene Dokumente und gehören nicht zu diesem Download.

Kann ich die Vorlage anpassen?

Ja. Die Datei ist vollständig in Word bearbeitbar. Fristen, Prozesscodes, Verteiler, Prüfpunkte und Rollen passen Sie über die Platzhalter an Ihr Unternehmen an.