Excel-Tool Verifizierungsplan IFS Logistics V3 – risikobasierter Jahresplan, Kalender und Gesamtbewertung

Ein HACCP-System ist erst dann belegt, wenn seine Wirksamkeit regelmäßig verifiziert wird – geplant, durchgeführt, ausgewertet und eingearbeitet. Der Verifizierungsplan IFS Logistics V3 macht daraus einen nachvollziehbaren Jahresablauf. Zuerst bewerten Sie 16 Systemelemente wie CCPs, Temperaturführung, Basisprogramme, Messmittel, Rückverfolgbarkeit oder Korrekturmaßnahmen nach fünf Kriterien und erhalten die Verifizierungsklasse mit Mindesthäufigkeit. Der Jahresplan führt alle Aktivitäten mit Plantermin, Ergebnis und Einarbeitung, der Kalender zeigt sie Monat für Monat. Am Jahresende fasst die Gesamtbewertung je Systemelement Erfüllungsgrad, Feststellungen und die Bewertung des HACCP-Teams zusammen.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Erfüllungsgrad, Überfälligkeiten, Feststellungen, Übersicht je Quartal und zwei Diagrammen
• Anleitung mit Zweck, Abgrenzung, Normbezug, Vorgehen und Bewertungslogik
• Stammdaten mit Stichtag, Dokumentenlenkung und Änderungshistorie
• Risikobewertung von 16 Systemelementen nach fünf Kriterien mit Verifizierungsklasse A, B oder C
• Mindesthäufigkeit je Klasse, operative Verifizierung und Abdeckung im Jahresplan
• Jahresplan mit 72 Musteraktivitäten, Ebene, Plantermin, Ersatztermin, Ergebnis und Einarbeitung
• Jahreskalender aller Aktivitäten nach Monat
• Zusammenfassende Gesamtbewertung je Systemelement mit Erfüllungsgrad, Feststellungen und Vorschlag
• Bewertung durch das HACCP-Team mit Begründung und Einarbeitung in das System
• Überprüfungsprotokoll, Auswahllisten und Parameter

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist das Tool geeignet?

Für HACCP-Teams, IFS-Beauftragte und Qualitätsmanagement in Logistikunternehmen, die

• die Verifizierung ihres HACCP-Systems risikobasiert planen wollen,
• Termine, Ergebnisse und Einarbeitung lückenlos nachweisen möchten,
• die jährliche zusammenfassende Verifizierung strukturiert vorbereiten wollen.

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Häufige Fragen

Wie oft muss das HACCP-System verifiziert werden?

Mindestens einmal innerhalb von 12 Monaten zusammenfassend und zusätzlich bei wesentlichen Änderungen. Wie oft die einzelnen Systemelemente dazwischen geprüft werden, legen Sie risikobasiert fest: quartalsweise, halbjährlich oder jährlich.

Wie wird die Verifizierungsklasse ermittelt?

Jedes Systemelement wird nach Bedeutung, Ergebnissen des Vorjahres, Änderungen, Personaleinsatz und Kunden- bzw. Behördenanforderungen mit 1 bis 3 Punkten bewertet. Die Summe ergibt Klasse A, B oder C und damit die Mindesthäufigkeit.

Was enthält die Gesamtbewertung?

Für jedes der 16 Systemelemente den Erfüllungsgrad, die Feststellungen im laufenden Jahr, einen Vorschlag „wirksam“, „bedingt wirksam“ oder „nicht wirksam“ sowie die Bewertung des HACCP-Teams mit Begründung und Einarbeitung.

Kann ich die Arbeitsmappe anpassen?

Ja. Systemelemente, Kriterien, Klassengrenzen, Aktivitäten, Termintoleranz, Vorwarnzeit und Zielwert pflegen Sie in den gelben Feldern und im Blatt „Listen“.