Excel-Tool Register Kontrollmaßnahmen IFS Logistics V3 – oPRP, Basisprogramme und PRP-Wirksamkeit

Nicht jede wesentliche Gefahr wird über einen CCP beherrscht. Kühllagerung, Laderaumkontrolle, Zusammenlagerung oder Line-Clearance sind andere Kontrollmaßnahmen, und auch sie brauchen ein messbares oder feststellbares Kriterium, eine festgelegte Überwachung und eine Verifizierung. Das Register Kontrollmaßnahmen IFS Logistics V3 führt alle oPRP und die Überwachungen der Basisprogramme in einer Liste: mit Bezug zur Gefahrenanalyse, Risikobewertung, Kriterium, Methode, Frequenz, Verantwortung, Aufzeichnung, Korrektur, Validierung und Fälligkeit der Verifizierung. Nichterfüllungen protokollieren Sie mit Klasse, Entscheidung über die Ware und Korrekturmaßnahme. Die Jahresbewertung zeigt je Basisprogramm Erfüllungsgrad, Feststellungen und einen Bewertungsvorschlag.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Kennzahlen zu Kontrollmaßnahmen, Abweichungen und PRP-Wirksamkeit und zwei Diagrammen
• Anleitung mit Zweck, Abgrenzung, Normbezug, Vorgehen in sechs Schritten und Bewertungslogik
• Stammdaten mit Stichtag, Dokumentenlenkung und Änderungshistorie
• Register mit 15 oPRP und 15 PRP-Überwachungen, zugeordnet zu 16 Basisprogrammen
• GA-Bezug, Gefahrenart, W × S, RPZ und Risikoklasse je Kontrollmaßnahme
• Messbares oder feststellbares Überwachungskriterium, Methode, Frequenz und Verantwortung
• Aufzeichnung, Korrektur bei Nichterfüllung, Validierung und Verifizierung mit Fälligkeit
• Abweichungsprotokoll mit Klasse K, P oder G, Entscheidung über die Ware und Frist
• Jährliche Wirksamkeitsbewertung je Basisprogramm mit Erfüllungsgrad und Bewertungsvorschlag
• Überprüfungsprotokoll, Auswahllisten und Parameter

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist das Tool geeignet?

Für HACCP-Teams, IFS-Beauftragte und Qualitätsmanagement in Logistikunternehmen, die

• ihre oPRP mit nachvollziehbaren Kriterien und Verifizierung führen wollen,
• Abweichungen bei Basisprogrammen mit Entscheidung über die Ware dokumentieren möchten,
• die jährliche Wirksamkeit der Basisprogramme belegen wollen.

Weitere Excel-Tools zu IFS Logistics finden Sie in unseren Excel-Tools.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen PRP und oPRP?

Basisprogramme (PRP) schaffen die hygienischen und logistischen Grundbedingungen. Eine andere Kontrollmaßnahme (oPRP) beherrscht eine wesentliche Gefahr aus der Gefahrenanalyse, ohne CCP zu sein, und braucht ein messbares oder feststellbares Kriterium mit Überwachung.

Welche Kontrollmaßnahmen sind vorbefüllt?

Unter anderem Kühllagerung mit Alarmkette, Laderaumkontrolle, Zusammenlagerung, Standzeit an der Rampe, Allergen-Bruchverfahren, FEFO, Sperrlager, Vorkühlung, Glasbruch, Freimessung begaster Container, Line-Clearance und Tankreinigung.

Wie wird die Wirksamkeit der Basisprogramme bewertet?

Aus dem Erfüllungsgrad der geplanten Maßnahmen und der Zahl der Feststellungen im laufenden Jahr. Die Arbeitsmappe schlägt „wirksam“, „bedingt wirksam“ oder „nicht wirksam“ vor; die Entscheidung trifft das HACCP-Team.

Kann ich die Arbeitsmappe anpassen?

Ja. Kontrollmaßnahmen, Basisprogramme, Kriterien, Verifizierungsintervalle, Fristen je Abweichungsklasse und Zielwerte pflegen Sie in den gelben Feldern und im Blatt „Listen“.