Mit der Verfahrensanweisung Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse regeln Sie die Zuständigkeiten im Qualitätsmanagementsystem nachvollziehbar und praxisnah. Die bearbeitbare Vorlage unterstützt Sie dabei, QM-relevante Rollen zuzuweisen, Befugnisse festzulegen und die erforderlichen Stellvertretungen eindeutig zu organisieren.
Praxisvorlage ISO 9001:2026
Die Verfahrensanweisung beschreibt die Aufgaben und Befugnisse zentraler Rollen – von der Geschäftsführung und dem QMB über Prozessverantwortliche und Führungskräfte bis zu Fachbereichen und Mitarbeitenden. Organigramm, Stellenbeschreibungen, RACI-Matrix und Freigabematrix werden dabei zu einem nachvollziehbaren System verbunden.
ISO 9001 Rollen und Verantwortlichkeiten werden damit nicht nur organisatorisch festgelegt, sondern auch mit konkreten Nachweisen und Zuständigkeiten verbunden. Die Vorlage unterstützt außerdem die Bekanntmachung und regelmäßige Überprüfung der festgelegten Rollen.
Eine beispielhafte Freigabe- und Unterschriftenmatrix konkretisiert Entscheidungs- und Freigaberechte. Zusätzlich unterstützt eine Übergabecheckliste dabei, Aufgaben, Wissen, Berechtigungen und offene Vorgänge bei einem Rollenwechsel strukturiert zu übertragen.
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