Excel-Tool Prozesslandkarte IFS Logistics V3 – Anforderungsmatrix, Wechselwirkungen und Dokumentenzuordnung

„Wo ist diese Anforderung bei Ihnen geregelt, und wer ist dafür verantwortlich?“ – diese Frage beantwortet die Prozesslandkarte IFS Logistics V3 für jede der 132 Anforderungen. Die Arbeitsmappe stellt Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse als grafische Landkarte dar, beschreibt jeden Prozess mit Eigner, Eingaben, Ergebnissen, Kennzahl und Risikoklasse und ordnet jeder Anforderung einen Hauptprozess, weitere Prozesse und die regelnden und nachweisenden Dokumente zu. Lücken, fehlende Verfahrensanweisungen und kritische Schnittstellen ohne Querverweis werden automatisch markiert; die Rückwärtsprüfung zeigt, welche Dokumente des Registers welche Anforderungen abdecken. So entsteht die Grundlage für das prozessorientierte interne Auditprogramm.

Inhalte der Arbeitsmappe

• Dashboard mit Abdeckungskennzahlen, Übersicht je Kapitel und zwei Diagrammen
• Anleitung mit Zweck, Normbezug, Blattübersicht, Vorgehen und Bewertungslogik
• Stammdaten mit Stichtag, Dokumentenlenkung und Änderungshistorie
• Grafische Landkarte mit Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen
• Prozessbeschreibungen nach dem Turtle-Prinzip mit Eingaben, Ergebnissen, Kennzahl und Risikoklasse
• Anforderungsmatrix für alle 132 Anforderungen mit KO- und Pflichtangaben-Kennzeichnung
• Zuordnung von Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Formularen, Excel-Tools und Checklisten
• Wechselwirkungen zwischen Prozessen mit Kritikalität und Querverweisprüfung
• Rückwärtsprüfung des Dokumentenregisters mit Anzahl zugeordneter Anforderungen
• Überprüfungsprotokoll, Auswahllisten und Parameter

Normbezug IFS Logistics Version 3

Für wen ist das Tool geeignet?

Für IFS-Beauftragte, Qualitätsmanagement und Geschäftsführung in Logistikunternehmen, die

• ihr Managementsystem prozessorientiert aufbauen oder neu strukturieren,
• im Audit für jede Anforderung Prozess, Verantwortung und Dokument sofort zeigen wollen,
• das interne Auditprogramm über alle Anforderungen nach Prozessen planen.

Weitere Excel-Tools zu IFS Logistics finden Sie in unseren Excel-Tools.

Häufige Fragen

Wann gilt eine Anforderung als abgedeckt?

Wenn ihr ein Prozess sowie eine Regelung als Verfahrens- oder Arbeitsanweisung und ein Nachweis als Formular, Excel-Tool oder Checkliste zugeordnet sind. Fehlt der Prozess oder jedes Dokument, wird sie als Lücke markiert.

Was zeigt die Rückwärtsprüfung?

Sie zeigt für jedes Dokument des Registers, wie vielen Anforderungen es zugeordnet ist. So fallen Dokumente ohne Anforderungsbezug ebenso auf wie Anforderungen, die nur indirekt über einen Prozess geregelt sind.

Sind die zugeordneten Dokumente enthalten?

Nein. Die Arbeitsmappe enthält die Zuordnung mit Dokumentnummern und Titeln. Die Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Formulare und Excel-Tools selbst sind nicht Bestandteil dieses Downloads.

Kann ich die Arbeitsmappe anpassen?

Ja. Prozesse, Prozesseigner, Kennzahlen, Dokumentnummern und Wechselwirkungen pflegen Sie in den gelben Feldern; Mindestanzahl der Dokumente und Auswahllisten stehen im Blatt „Listen“.