Prozess Wechselwirkungsmatrix – Schnittstellen und Abhängigkeiten bewerten

Prozess Wechselwirkungsmatrix für QMS-Prozesse

Mit der Prozess Wechselwirkungsmatrix erfassen und bewerten Sie Abhängigkeiten und Schnittstellen zwischen den Prozessen Ihres Qualitätsmanagementsystems. Die bearbeitbare Word-Vorlage macht sichtbar, welche Prozesse unmittelbar oder mittelbar aufeinander wirken und an welchen Schnittstellen Übergaben genauer geregelt werden sollten.

Wechselwirkungen und Prozessschnittstellen systematisch erfassen

Die Matrix stellt Prozessbeziehungen übersichtlich gegenüber und unterscheidet zwischen starken, schwachen und nicht relevanten Wechselwirkungen. Für wesentliche Schnittstellen können Übergaben, Medien, Anforderungen, Verantwortlichkeiten und bekannte Probleme direkt beschrieben werden.

Was enthält die Prozess Wechselwirkungsmatrix?

Die Auswertung unterstützt dabei, besonders vernetzte oder abhängige Prozesse zu erkennen und mögliche Schnittstellenprobleme gezielt zu betrachten. Die Ergebnisse können beispielsweise bei Prozessreviews, Risikobewertungen, Änderungen oder der Auditplanung berücksichtigt werden.

Schnittstellen nicht nur darstellen, sondern konkret beschreiben

Für wesentliche Wechselwirkungen können die tatsächlichen Übergaben zwischen den beteiligten Prozessen festgelegt werden. Dadurch verbindet die Vorlage die grafische Prozessbetrachtung mit einer praxisnahen Beschreibung von Anforderungen, Verantwortlichkeiten und möglichen Schwachstellen.