Prozessdokumentation Checkliste – Prozesse vollständig beschreiben

Prozessdokumentation Checkliste für vollständige Prozessbeschreibungen

Mit der Prozessdokumentation Checkliste prüfen Sie Prozessbeschreibungen und Prozesssteckbriefe strukturiert auf Vollständigkeit und Praxistauglichkeit. Die umfangreiche Word-Vorlage betrachtet Prozessgrenzen, Eingaben und Ergebnisse, Schnittstellen, Steuerungskriterien, Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Risiken und Chancen sowie die erforderliche dokumentierte Information.

Prozesse strukturiert aufnehmen, prüfen und verbessern

Die Checkliste begleitet die Ersterstellung, Änderung und Überprüfung von Prozessbeschreibungen. Die Prüfpunkte orientieren sich an den Anforderungen an QMS-Prozesse und dokumentierte Information und können als erfüllt, teilweise erfüllt oder offen bewertet werden.

Was enthält die Prozessdokumentation Checkliste?

Ergänzt wird die Checkliste durch einen Leitfaden für die gemeinsame Prozessaufnahme, ein Reifegradmodell sowie ein praktisches Ausfüllbeispiel. Damit eignet sich die Vorlage nicht nur zur Dokumentenprüfung, sondern auch zur strukturierten Aufnahme und Weiterentwicklung von QMS-Prozessen.

Mit Workshop-Leitfaden und Reifegradmodell

Leitfragen unterstützen bei der gemeinsamen Prozessaufnahme mit den beteiligten Mitarbeitenden. Das integrierte Reifegradmodell ermöglicht zusätzlich eine strukturierte Einschätzung der Prozessentwicklung – von personenabhängigen Abläufen bis zum systematisch gesteuerten und verbesserten Prozess.