Risikoregister ISO 9001 – Betriebliche Planung und Steuerung

Risikoregister ISO 9001 – betriebliche Risiken systematisch steuern

Mit dem Risikoregister ISO 9001 erfassen, bewerten und überwachen Sie Risiken der betrieblichen Planung und Steuerung. Die bearbeitbare Excel-Vorlage unterstützt die risikobasierte Prozesssteuerung nach ISO 9001, insbesondere in den Abschnitten 8.1 und 6.1.

Von der Auftragsklärung über Beschaffung und Fertigung bis zur Auslieferung lassen sich operative Risiken strukturiert bewerten. Das Dashboard zeigt Risikoklassen, Frühwarnindikatoren, Maßnahmenstatus und eingetretene Ereignisse.

Inhalte des Risikoregisters ISO 9001

Das Excel-Tool XL-Q8-01 umfasst acht Tabellenblätter und verbindet die Bewertung operativer Risiken mit Maßnahmensteuerung, Ereignisdokumentation und regelmäßiger Überprüfung.

Excel-Funktionen und Auswertungen

• Risikoregister für unterschiedliche betriebliche Bereiche und Planungselemente
• Brutto- und Nettobewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
• Dokumentation bestehender Steuerungsmaßnahmen und Risikobehandlung
• Frühwarnindikatoren mit Überwachung ausgelöster Warnschwellen
• Maßnahmenverfolgung mit Verantwortlichkeiten, Status und Fälligkeiten
• Ereignisregister für eingetretene Risiken und unbeabsichtigte Änderungen
• Dashboard mit Risikoklassen, Risikominderung und Bereichsauswertungen

Für welche Unternehmen eignet sich die Vorlage?

Die Vorlage eignet sich insbesondere für produzierende Unternehmen und technische Dienstleister. Sie unterstützt Qualitätsmanagement, Produktionsleitung, Arbeitsvorbereitung und Prozessverantwortliche bei der risikoorientierten betrieblichen Steuerung.