Mit der Prozesssteckbrief Vorlage dokumentieren Sie wesentliche Informationen zu Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen zentral in einer übersichtlichen Excel-Datei. Prozesseigner, Zweck und Ziel, Inputs und Outputs, Schnittstellen, Kennzahlen, Risiken sowie mitgeltende Dokumente werden strukturiert zusammengeführt.
Die Vorlage eignet sich insbesondere für Unternehmen im Umfeld von IFS Food und ISO 22000, die ihre Prozesslandschaft nachvollziehbar beschreiben und Verantwortlichkeiten sowie Wechselwirkungen zwischen einzelnen Prozessen transparent darstellen möchten.
Ein Prozesssteckbrief fasst die wichtigsten Merkmale eines Prozesses kompakt zusammen. Dazu gehören unter anderem Verantwortlichkeit, Zielsetzung, Eingaben, Ergebnisse, Schnittstellen, Kennzahlen und relevante Risiken.
Das Excel-Register führt diese Informationen für mehrere Unternehmensprozesse in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Dadurch entsteht eine zentrale Prozessübersicht, die als Ergänzung zu Prozesslandschaft, Verfahrensanweisungen und weiteren Managementsystem-Dokumenten genutzt werden kann.
Die Excel-Vorlage enthält bereits 16 beispielhaft ausgefüllte Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse. Diese können übernommen, angepasst, ergänzt oder vollständig durch die eigenen Unternehmensprozesse ersetzt werden.
Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse werden getrennt gekennzeichnet. Eine automatische Kennzahlenübersicht zeigt, wie viele Prozesse insgesamt und je Prozesskategorie im Register enthalten sind.
Durch die Angabe vor- und nachgelagerter Prozesse können wesentliche Wechselwirkungen innerhalb der Prozesslandschaft nachvollziehbar dokumentiert werden.
Für jeden Prozess kann eine geeignete Kennzahl mit einem betrieblich festgelegten Zielwert hinterlegt werden. Die Vorlage unterstützt damit die Verknüpfung von Prozessbeschreibung und Prozessüberwachung, ohne bestimmte KPIs verbindlich vorzugeben.
Relevante Risiken können direkt dem jeweiligen Prozess zugeordnet und bei Bedarf mit einem separaten Risikoregister verknüpft werden. Dadurch bleiben Prozessmanagement und Risikobetrachtung miteinander verbunden, ohne die detaillierte Risikobewertung im Prozessregister doppelt abzubilden.
Die Prozesssteckbrief Vorlage eignet sich insbesondere für Lebensmittelunternehmen und andere Organisationen, die ihre Prozesslandschaft strukturiert dokumentieren und Verantwortlichkeiten, Kennzahlen sowie Schnittstellen zentral erfassen möchten.
Sie kann unter anderem im Qualitätsmanagement, Lebensmittelsicherheitsmanagement und in integrierten Managementsystemen eingesetzt und an die individuelle Organisationsstruktur angepasst werden.
Das Prozessregister enthält bereits Beispiele aus unterschiedlichen Prozesskategorien, darunter Unternehmensführung, Managementbewertung, Risiko- und Chancenmanagement, interne Audits, Dokumentenlenkung, Einkauf, Wareneingang, Produktion, Qualitätskontrolle, Versand, Reklamationsmanagement, Personal, Instandhaltung, Reinigung, Schädlingsbekämpfung und IT.
Die enthaltenen Prozesse, Prozesseigner, KPIs, Zielwerte und Dokumentenverweise sind als Arbeitshilfe gedacht und müssen an die tatsächliche Organisation und deren Managementsystem angepasst werden.
Das Excel-Register bietet eine kompakte Übersicht über die wesentlichen Merkmale eines Prozesses. Ausführliche Abläufe, Verantwortungsmatrizen, Tätigkeitsfolgen oder detaillierte Prozessregelungen können weiterhin in separaten Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen dokumentiert werden.
Dadurch bleibt das Prozessregister übersichtlich und dient als zentrale Verbindung zwischen Prozesslandschaft, Verantwortlichkeiten, Kennzahlen, Risiken und den zugehörigen Managementsystem-Dokumenten.
Mit der Prozesssteckbrief Vorlage führen Sie wesentliche Informationen zu Ihren Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen in einer zentralen Excel-Datei zusammen. Prozesseigner, Inputs und Outputs, Schnittstellen, KPIs, Risiken und Dokumentenverweise lassen sich übersichtlich erfassen und individuell an die eigene Prozesslandschaft anpassen.
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