Auditmatrix ISO 9001 – Vorlage für interne Audits

Auditmatrix ISO 9001 – Auditabdeckung systematisch dokumentieren

Mit der Auditmatrix ISO 9001 dokumentieren Sie, welche Personen zu welchen Normkapiteln befragt wurden und ob der festgelegte Auditumfang abgedeckt ist. Die 13-seitige Word-Vorlage nach Kapitel 9.2 unterstützt interne Auditoren bei der nachvollziehbaren Erfassung und Auswertung durchgeführter Audits.

Die Matrix verbindet auditierte Personen, geprüfte Normanforderungen und Auditfeststellungen. Fehlende Prüfungen oder eine einseitige Auswahl von Gesprächspartnern werden frühzeitig sichtbar.

Auditierte Personen und Normkapitel übersichtlich zuordnen

Die Auditmatrix Vorlage enthält eine Personenliste, eine Zuordnungsmatrix für Normabschnitte sowie eine Detailmatrix für einzelne Unterabschnitte. Einheitliche Kennzeichnungen unterscheiden durchgeführte Prüfungen, Hinweise, Abweichungen und gute Praxis.

Inhalte der Auditmatrix-Vorlage

• Personenliste mit Funktion, Bereich und Auditor
• Zuordnung von Personen zu ISO-9001-Normkapiteln
• Detailmatrix für relevante Unterabschnitte
• Auswertung der Auditabdeckung nach Funktionen und Schichten
• Dokumentation offener Auditlücken und Nachholungen
• Übersicht der Normabdeckung über den Auditzyklus

Mehr Transparenz bei der Durchführung interner Audits

Die Vorlage eignet sich für System-, Prozess- und Sonderaudits. Sie unterstützt Qualitätsmanagementbeauftragte und interne Auditoren dabei, die tatsächliche Auditabdeckung nachzuweisen und die Ergebnisse für den Auditbericht aufzubereiten.