Risikomatrix Auditprogramm ISO 9001 – Word-Vorlage

Risikomatrix Auditprogramm nach ISO 9001

Mit der Risikomatrix Auditprogramm bewerten Sie Ihre Prozesse systematisch und legen nachvollziehbar fest, welche Bereiche wie häufig und intensiv auditiert werden. Die 10-seitige Word-Vorlage unterstützt eine risikobasierte Auditplanung nach ISO 9001, Kapitel 9.2.2.

Interne Audits risikobasiert planen

Die Vorlage bewertet Prozessbedeutung, Änderungen, frühere Auditergebnisse, Prozessleistung und den Zeitraum seit dem letzten Audit. Daraus werden Risikoklassen, Auditintervalle und Prüfungsschwerpunkte abgeleitet.

Inhalte der Risikomatrix Auditprogramm

• Bewertungsmethode mit fünf Kriterien und Praxisbeispielen
• Risikomatrix mit vorbelegter Prozessliste
• Ermittlung von Risikoklassen und Auditprioritäten
• Überprüfung der Normabdeckung im Auditzyklus
• Bewertung von Risiken und Chancen des Auditprogramms
• Anlassbezogene Neubewertung und Ressourcenplanung

Auditprogramm nachvollziehbar begründen

Die Risikomatrix verbindet Prozessrisiken mit der Auditplanung. Änderungen, Abweichungen und Leistungsprobleme können gezielt berücksichtigt werden. So schaffen Sie eine dokumentierte Grundlage für Auditentscheidungen und die regelmäßige Überprüfung Ihres Auditprogramms.