RACI Matrix ISO 9001 – Excel-Vorlage mit Dashboard

RACI Matrix Vorlage – Verantwortlichkeiten nach ISO 9001 klar regeln

Mit der RACI Matrix Vorlage für ISO 9001 legen Sie Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse im Qualitätsmanagement übersichtlich fest. Das bearbeitbare Excel-Tool unterstützt die strukturierte Rollenverteilung nach ISO 9001:2026, Abschnitt 5.3.

Die Vorlage enthält 49 beispielhafte QM-Aufgaben und 12 Rollen. Automatische Prüfungen erkennen fehlende oder mehrfache Verantwortungszuweisungen. Ein Dashboard zeigt die Aufgabenverteilung und mögliche Auffälligkeiten.

Inhalte der RACI Matrix Excel-Vorlage

Die Arbeitsmappe XL-Q5-01 kombiniert eine Verantwortlichkeitsmatrix mit einem Rollenverzeichnis und automatischen Auswertungen. Die Zuordnung erfolgt nach dem RACI-Prinzip: Responsible, Accountable, Consulted und Informed.

Excel-Funktionen und Auswertungen

• RACI-Matrix mit Aufgaben aus den Normkapiteln 4 bis 10
• Rollenverzeichnis mit Verantwortlichkeiten und Befugnissen
• Erfassung von Rolleninhabern und Stellvertretungen
• Automatische Prüfung fehlender oder mehrfacher A-Zuordnungen
• Auswertung der Aufgabenverteilung je Rolle
• Dashboard mit Kennzahlen und Auffälligkeiten
• Überprüfungsprotokoll und anpassbare Stammdaten

Für welche Unternehmen eignet sich das Excel-Tool?

Die RACI Matrix Vorlage eignet sich für QM-Beauftragte, Qualitätsmanager und Unternehmen, die Verantwortlichkeiten nachvollziehbar festlegen und überprüfen möchten. Rollen und Aufgaben lassen sich an die eigene Organisation anpassen.