Ausgelagerte Prozesse ISO 9001 – Excel-Vorlage

Ausgelagerte Prozesse ISO 9001 – externe Prozesse wirksam steuern

Mit der Excel-Vorlage Ausgelagerte Prozesse ISO 9001 dokumentieren und überwachen Sie extern ausgeführte Prozesse systematisch. Das bearbeitbare Tool unterstützt die Festlegung von Art und Umfang der Steuerung gemäß ISO 9001, insbesondere Abschnitt 8.4.2.

Erfassen Sie ausgelagerte Leistungen, Anbieter, Verantwortlichkeiten und Vereinbarungen. Anhand des Einflusses auf die Konformität und der nachträglichen Prüfbarkeit ordnen Sie Prozesse einer Steuerungsstufe zu und verfolgen die erforderlichen Maßnahmen.

Inhalte der Vorlage Ausgelagerte Prozesse ISO 9001

Das Excel-Tool XL-Q8-35 enthält zehn Tabellenblätter mit Prozessverzeichnis, Steuerungsmaßnahmen, Übersichtsmatrix, Einzelprozessblatt, Überprüfungsprotokoll und Dashboard.

Funktionen der Excel-Vorlage

• Register für ausgelagerte Prozesse und zugehörige Anbieter
• Bewertung von Konformitätseinfluss und nachträglicher Prüfbarkeit
• Zuordnung zu den anpassbaren Steuerungsstufen A, B und C
• Festlegung erforderlicher Steuerungsmaßnahmen und Nachweise
• Überwachung von Anbieterzulassung, Verträgen und Ausweichregelungen
• Maßnahmenverfolgung mit Verantwortlichkeiten und Terminen
• Steuerungsmatrix und ausdruckbares Einzelprozessblatt
• Dashboard mit Erfüllungsgrad, Fristen und Warnhinweisen

Für welche Unternehmen eignet sich die Vorlage?

Die Vorlage eignet sich für Unternehmen, die Fertigungs-, Prüf-, Entwicklungs-, Logistik- oder Unterstützungsprozesse extern ausführen lassen. Sie unterstützt Qualitätsmanagement, Einkauf und Prozessverantwortliche bei der risikoorientierten Steuerung externer Leistungen.