Prozesseigentümer Matrix – ISO 9001:2026 Word-Vorlage

Prozesseigentümer Matrix – Verantwortlichkeiten nach ISO 9001 festlegen

Prozesseigentümer Matrix als bearbeitbare Word-Vorlage: Ordnen Sie Ihren Qualitätsmanagementprozessen verantwortliche Personen und Stellvertretungen zu. Die Vorlage unterstützt die nachvollziehbare Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen nach ISO 9001:2026, Kapitel 5.3, in Verbindung mit dem Prozessansatz nach Kapitel 4.4.

Prozessverantwortlichkeiten übersichtlich dokumentieren

Das vierseitige Formular bietet 19 vorbereitete Prozesspositionen mit Feldern für Prozesseigentümer, Stellvertretung, zugehörige Dokumente und Benennungsdatum. Zusätzlich lassen sich übergreifende Verantwortlichkeiten sowie die Bekanntmachung und Überprüfung der Zuordnungen dokumentieren.

Inhalte der Prozesseigentümer Matrix

Verantwortlichkeiten transparent und nachvollziehbar festlegen

Die Word-Vorlage lässt sich an unterschiedliche Unternehmensgrößen, Organisationsstrukturen und Prozesslandschaften anpassen. Sie unterstützt eine klare Zuordnung von Prozessverantwortung und Zuständigkeiten im Qualitätsmanagementsystem.